萬邦特種電纜采購原材料控制程序

1目的

對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。

2范圍

適用于原材料、外購（協(xié)）件的采購及相應(yīng)供方的評(píng)價(jià)、選擇、控制。

3職責(zé)

3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購控制及供方的管理。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供采購品的技術(shù)文件。

3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購品質(zhì)量的檢驗(yàn)或驗(yàn)證工作。

4工作程序

4.1供方管理

4.1.1供方初選

供應(yīng)部根據(jù)對供方選擇條件的要求，初步推薦供方名單，填寫[供方調(diào)查表]或由供應(yīng)自行填寫，作為選擇供方的對象。

4.1.2供方評(píng)價(jià)方法

4.1.2.1供應(yīng)部會(huì)同生技部及質(zhì)量部等相關(guān)單位，對候選供方進(jìn)行考察和評(píng)價(jià)，可行時(shí)對供方進(jìn)行現(xiàn)場審核，采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對所有供方生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地考察評(píng)價(jià)。

4.1.2.2評(píng)審?fù)瓿珊炇?span lang="EN-US">[合格供方審核表]，對符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，加入[合格供方名錄]。

4.1.2.3當(dāng)出現(xiàn)供方的生產(chǎn)設(shè)施、主要生產(chǎn)設(shè)備、組織結(jié)構(gòu)、環(huán)境等發(fā)生重大變化而對我司產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生影響時(shí)或供貨績效持續(xù)下降時(shí)需對供方重新實(shí)施評(píng)審。

4.1.2.4對顧客要求控制的采購產(chǎn)品應(yīng)邀請顧客參加對供方的評(píng)價(jià)和選擇。

4.1.2.5對臨時(shí)性采購、零星一次性采購、設(shè)計(jì)的樣品及不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的原材料、

外購（協(xié)）件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購，其供方不列入[合格供方名錄]。

4.1.3評(píng)價(jià)內(nèi)容

評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、售后服務(wù)、交付保證能力、資信度等。

4.1.4評(píng)價(jià)依據(jù)

評(píng)價(jià)依據(jù)包括：[供方調(diào)查表]，營業(yè)執(zhí)照，質(zhì)量體系證書影印件，與我司簽定的采購合同、質(zhì)量保證協(xié)議及技術(shù)協(xié)議，歷史績效考核記錄、每年國家權(quán)威機(jī)構(gòu)對供方的產(chǎn)品檢測報(bào)告等。

4.2采購

4.2.1 生技部按照訂單結(jié)合成品庫存、在制品庫存情況，開出[物料申請采購單]經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供應(yīng)部，供應(yīng)部結(jié)合材料庫存開出[生產(chǎn)采購合同]在合格供主名錄中實(shí)施采購。

4.2.2采購文件的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品的性能要求，有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求等。

4.3采購驗(yàn)證

4.3.1檢驗(yàn)員對采購物資實(shí)施驗(yàn)證按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行，對檢驗(yàn)不合格的情況按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.3.2對顧客批準(zhǔn)的來源或顧客已經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品，依然需按要求對采購產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)和

試驗(yàn)的進(jìn)行有效控制。

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