萬邦危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

1目的

    為盡可能降低生產(chǎn)過程中的風(fēng)險(xiǎn)，選擇合理、有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施，保證生產(chǎn)人員人身安全和生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行安全，特制定本程序。

2范圍

    本程序適用于公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)削減控制管理。

3職責(zé)和權(quán)限

3.1辦公室

——負(fù)責(zé)本程序的歸口管理；

——負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和評(píng)價(jià)；

——負(fù)責(zé)危害控制措施的落實(shí)管理和監(jiān)督檢查。

3.2各子公司生產(chǎn)部各車間

——負(fù)責(zé)本工序生產(chǎn)活動(dòng)中危險(xiǎn)源調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)；

——制訂風(fēng)險(xiǎn)削減措施并組織實(shí)施。

3.3各子公司職能部門

——負(fù)責(zé)相關(guān)的危險(xiǎn)源調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)；

——制訂風(fēng)險(xiǎn)削減措施并組織實(shí)施。

4程序內(nèi)容

4.1危險(xiǎn)源調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)組織

本公司建立二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)小組：

     ——公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)小組，由辦公室負(fù)責(zé)組建，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)前，評(píng)價(jià)小組應(yīng)確定評(píng)價(jià)方法，并對(duì)評(píng)價(jià)小組人員進(jìn)行培訓(xùn)；

     ——車間風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)小組，由各車間負(fù)責(zé)人組織對(duì)本車間生產(chǎn)過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)；

4.2風(fēng)險(xiǎn)類型與辨識(shí)方法

4.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮六種危害類型：化學(xué)性危害、物理性危害、心理和生理性危害、生物性危害、行為性危害、其它危害。

4. 2.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)過程中要考慮“過去、現(xiàn)在、將來”三種時(shí)態(tài)，“正常、異常、緊急”

三種狀態(tài)。

4.2.3 辨識(shí)方法

適用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法：

——現(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)生產(chǎn)制造活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)，分析人員、工藝、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)存在的危險(xiǎn)源；

——座談：召集安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、現(xiàn)場(chǎng)操作人員，集思廣益、討論分析生產(chǎn)制造活動(dòng)或設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危險(xiǎn)源，對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)過程進(jìn)行危險(xiǎn)源分析。

——預(yù)先危險(xiǎn)源分析：新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)和新材料采用前，預(yù)先對(duì)存在的危險(xiǎn)源類別、危害事件發(fā)生的條件、事故概率、事故后果等進(jìn)行類比分析和評(píng)價(jià)。

——采用作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法），定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

——安全檢查表：列出危險(xiǎn)源，確定檢查項(xiàng)目，按順序編制表格，以提問或現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式確定檢查項(xiàng)目的狀況，并填寫到表格對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目?jī)?nèi)。

4.2.4判別準(zhǔn)則：

——符合國(guó)家、當(dāng)?shù)卣�府和公司現(xiàn)行的關(guān)于安全、環(huán)境與健康的政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

——符合公司關(guān)于安全、環(huán)境與健康管理的方針、政策和目標(biāo)；

——滿足合同雙方合法要求；

——在法律、法規(guī)允許的條件下，應(yīng)考慮公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際接受能力。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.3.1 我公司扳手生產(chǎn)制造中的主要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)點(diǎn)：

——下料過程中機(jī)械對(duì)人體傷害；

——鍛打件、熱處理的高溫、高熱對(duì)人體的傷害；

——沖壓過程中的機(jī)械對(duì)人體傷害；

——電鍍和電鍍廢水處理過程中的強(qiáng)酸如硫酸、強(qiáng)鹼如氫氧化鈉對(duì)人體的傷害；

——扳手拋光過程中粉塵對(duì)人體的傷害；

——鍋爐房高溫高壓對(duì)設(shè)備、環(huán)境的潛在影響；

      ——生產(chǎn)過程中發(fā)生的事故、緊急情況等。

4.3.2 適用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法：

——作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC法）：

              D = L × E × C

式中：D----風(fēng)險(xiǎn)值；

L----發(fā)生事故的可能性大小；

E----暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；

C----發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

按照表4-1、4-2、4-3分別確定L、E、C值。

發(fā)生事故的可能性（L）和人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）：發(fā)生傷害事故的可能性（發(fā)生概率）有多大。重點(diǎn)考慮危害發(fā)生的條件（比如正常、異�；蚓o急狀態(tài)的發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否預(yù)防及控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書、員工培訓(xùn)）、事故一旦發(fā)生，是否能發(fā)現(xiàn)或察覺，在該部位是否發(fā)生過事故（本裝置或同類裝置、同種作業(yè)），以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，參見下表發(fā)生事故的可能性（L）

表 4-1

分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的可能性	分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的可能性
10	完全可以預(yù)料	0.5	很不可能，可以設(shè)想
6	相當(dāng)可能	0.2	極不可能
3	可能，但不經(jīng)常	0.1	實(shí)際不可能
1	可能性小，完全意外

 

人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）

表 4-2

分?jǐn)?shù)值	頻繁程度	分?jǐn)?shù)值	頻繁程度
10	連續(xù)暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作時(shí)間內(nèi)暴露	1	每年幾次暴露
3	每周一次，或偶然暴露	0.5	非常罕見地暴露

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）：判定所識(shí)別的危害一旦發(fā)生后的后果及影響的嚴(yán)重程度。重點(diǎn)考慮法律法規(guī)要求、人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、環(huán)境污染、社會(huì)影響、持續(xù)時(shí)間以及對(duì)本公司形象有較大影響的各種主要因素，參考下表：

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

表 4-3    

分?jǐn)?shù)值	后    果	公司形象受損
100	大災(zāi)難，3人及3人以上死亡	全國(guó)性影響
40	災(zāi)難，3--1人死亡	行業(yè)內(nèi)影響
15	非常嚴(yán)重，1人死亡	本地區(qū)影響
7	嚴(yán)重，重傷	公司及周邊范圍
3	重大，致殘	公司范圍內(nèi)
1	引人關(guān)注，不利于基本的健康安全要求	公司班組間

根據(jù)確定的L、E、C值，計(jì)算出D值。最后對(duì)照表4-4，確定風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）

 表 4-4

D值	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	D值	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
>320	不可容許風(fēng)險(xiǎn)	20—70	可容許風(fēng)險(xiǎn)
160—320	重大風(fēng)險(xiǎn)	<20	可忽略風(fēng)險(xiǎn)
70—160	中度風(fēng)險(xiǎn)

——工作危害分析（JHA）

——安全復(fù)查法；

——安全檢查表(過程/系統(tǒng)檢查表法)（SCL）。

4.3.3 評(píng)價(jià)方法的選擇

評(píng)價(jià)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的生產(chǎn)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或多種評(píng)價(jià)方法。選擇評(píng)價(jià)方法時(shí)應(yīng)考慮：

——所分析的系統(tǒng)和危害的復(fù)雜程序及規(guī)模；

——活動(dòng)或操作性質(zhì)；            

——工藝過程或系統(tǒng)的特點(diǎn)；     

——潛在風(fēng)險(xiǎn)度大小；  

——現(xiàn)有人力資源、專業(yè)成員及其他資源； 

——信息資料及數(shù)據(jù)的有效性。

4.3.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)周期

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的周期：

——每年度初開展一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

——危險(xiǎn)源發(fā)生重大變更時(shí)，需組織一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

——新上項(xiàng)目生產(chǎn)前，需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

4.3.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本程序

4.3.5.1調(diào)查識(shí)別、危害及影響

對(duì)項(xiàng)目、生產(chǎn)所在地的地理環(huán)境、自然環(huán)境、社會(huì)環(huán)境項(xiàng)目，采用或準(zhǔn)備采用的生產(chǎn)工藝、流程、設(shè)備及組織結(jié)構(gòu)，人員素質(zhì)等情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》；在調(diào)查的基礎(chǔ)上確定對(duì)安全、環(huán)境與健康可能造成的影響，包括對(duì)人、環(huán)境、財(cái)產(chǎn)的影響。

4.3.5.2 對(duì)全部危險(xiǎn)源進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成初步的書面評(píng)價(jià)記錄，填寫《危險(xiǎn)源調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》。

4.3.5.3 記錄重大風(fēng)險(xiǎn)

4.3.5.3.1 經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)的危險(xiǎn)源超出判別準(zhǔn)則的，都為重大危險(xiǎn)源，填寫《重大風(fēng)險(xiǎn)及不可容許風(fēng)險(xiǎn)清單》，作為重點(diǎn)選擇風(fēng)險(xiǎn)控制的目標(biāo)。

4.3.5.3.2 對(duì)沒超出判別準(zhǔn)則的危險(xiǎn)源，填寫《危險(xiǎn)源清單》；制訂削減和控制措施進(jìn)行控制；對(duì)顯在的危險(xiǎn)源，根據(jù)公司的實(shí)際能力采取削減措施，對(duì)潛在的危險(xiǎn)源采取預(yù)防措施，重點(diǎn)在減少可能性、影響范圍與人數(shù)，減少危害物質(zhì)總量。

4.3.5.4 確定和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

4.3.5.4.1 評(píng)價(jià)小組應(yīng)針對(duì)每一項(xiàng)危害以及選擇的目標(biāo)和準(zhǔn)則，逐一選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施并對(duì)選擇控制措施后的危害程度再次進(jìn)行測(cè)算。

4.3.5.4.2 將重新測(cè)算后的危害與初始判別準(zhǔn)則進(jìn)行比較，若符合判別準(zhǔn)則，則選擇的風(fēng)險(xiǎn)措施有效；若仍不符合判別準(zhǔn)則，則重新記錄重要危害和影響，重新選擇危害控制措施，直到符合初始的判別準(zhǔn)則。

4.3.5.4.3 如果在現(xiàn)有的物質(zhì)、技術(shù)和人才基礎(chǔ)上，危害達(dá)到判別準(zhǔn)則允許的范圍，卻又超出公司的實(shí)際能力，則測(cè)算出最大可能的損失和后果，提供給公司領(lǐng)導(dǎo)作為決策參考。

4.4 風(fēng)險(xiǎn)控制

4.4.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施者制定風(fēng)險(xiǎn)的控制與削減措施以減少事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重性：

——重大建設(shè)項(xiàng)目和改建擴(kuò)建工程在施工前采用合適的方法組織評(píng)價(jià)；

——對(duì)公司的潛在危險(xiǎn)因素，采取預(yù)防措施；

——對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

4.4.2 風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施應(yīng)明確以下內(nèi)容：

——制定危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施的具體措施與步驟；

——明確危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施所需要的資源；

——確定危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施實(shí)施的時(shí)間安排；

——明確風(fēng)危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施要達(dá)到的效果和預(yù)期目標(biāo)；

——明確危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施效果的檢查和驗(yàn)收方法。

4.4.3  風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與削減措施的要求：

積極預(yù)防事故、減少事故發(fā)生的可能性，采用以下三種對(duì)策：

——教育對(duì)策：通過多種形式的宣傳、教育和培訓(xùn)，對(duì)每位員工傳授和訓(xùn)練安全、管理知識(shí)和操作技能；

——技術(shù)對(duì)策：對(duì)某一工藝操作、設(shè)施維修等采用先進(jìn)合理的技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)安全；

——管理對(duì)策：從管理方法、管理職責(zé)上嚴(yán)格執(zhí)行QES管理體系的要求，減少事故發(fā)生的可能性。

控制事故，限制事故發(fā)生的范圍和時(shí)間。

——微觀控制，即針對(duì)具體的危險(xiǎn)源，采取必要的技術(shù)措施，實(shí)施和完成對(duì)危險(xiǎn)源的控制；

——宏觀控制，即從整體上制定、控制、策略和方案，對(duì)危險(xiǎn)源實(shí)施綜合控制。

降低事故影響

風(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源控制與削減措施一旦失敗，必須及時(shí)實(shí)施應(yīng)急預(yù)案，以使事故損失降低到盡可能小的范圍，降低事故的影響。應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施按《應(yīng)急管理程序》的要求執(zhí)行。

4.5  風(fēng)險(xiǎn)削減措施的實(shí)施與管理

4.5.1 生產(chǎn)前，車間負(fù)責(zé)人必須將風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施向所有生產(chǎn)人員進(jìn)行交底。

4.5.2 生產(chǎn)人員必須在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施全部到位后，方可進(jìn)行生產(chǎn)。

4.5.3 辦公室負(fù)責(zé)檢查風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施的落實(shí)情況，及時(shí)糾正不符合項(xiàng)。

4.5.4遇有異�；蚓o急情況，必須及時(shí)實(shí)施應(yīng)急預(yù)案，以使事故損失減少到盡可能小的程度。

4.6 風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施的評(píng)價(jià)

4.6.1 生產(chǎn)完成后新生產(chǎn)任務(wù)開始前，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制與削減措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)工作仍由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施者來完成，并形成書面評(píng)價(jià)材料；

4.6.2 應(yīng)包括危險(xiǎn)源的更新識(shí)別和重大危險(xiǎn)源的更新評(píng)價(jià)；

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