萬邦內(nèi)部審核

1.目的

本程序規(guī)定了QES管理體系內(nèi)部審核(以下簡稱內(nèi)審)的要求，用以定期或不定期檢查管理體系涉及的各部門所開展的活動及其結(jié)果是否符合要求，確保管理體系的有效性，并為管理體系的改進提供依據(jù)。

2.適用范圍

適用于公司內(nèi)審活動的控制。

3職責

3.1辦公室負內(nèi)審計劃的制定。

3.2管理者代表審批內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審小組，內(nèi)審小組負責組織實施審核，編制并管理有關(guān)審核的文件、報告和資料，并負責改進工作的跟蹤監(jiān)督。

3.3各相關(guān)部門配合完成審核，并對不合格項及時采取措施。

4.工作程序

4.1內(nèi)審員選擇

管理者代表負責選擇內(nèi)審員組織內(nèi)審小組，指定組長和成員，內(nèi)審員應具有一定管理工作經(jīng)驗、經(jīng)過管理體系內(nèi)審員培訓取得內(nèi)審員證書，熟悉審核工作的準則和程序。審核員不應審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。

4.2內(nèi)審計劃

4.2.1每年實施兩次內(nèi)審工作，當出現(xiàn)下列情況時，由管理者代表決定是否增加內(nèi)審的頻次，并及時組織進行：

a)工廠機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化時；

b)法律法規(guī)及其他外部要求變更時；

c)第二、三方審核之前；

d)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或發(fā)生顧客連續(xù)投訴時。

4.2.2辦公室根據(jù)質(zhì)量管理體系的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果制訂[QES管理體系內(nèi)部審核計劃]，報管理者代表審批。內(nèi)審計劃應包括：

a)審核的目的和范圍；

b)審核組工作分工；

c)受審核部門、地點；

d)審核依據(jù)；

e)審核日程。

4.3內(nèi)審準備

審核員取得最新文件并審核文件，結(jié)合審核項目、審核區(qū)域的重要程度，參考以往審核經(jīng)驗編制[內(nèi)審檢查表]報管理者代表審核，通知被審核部門并協(xié)議時間和方法。

4.4執(zhí)行審核

4.4.1由審核組長組織召開首次會議，向受審核單位介紹審核的目的和范圍、審核成員工作分工、實施審核所采用的方法和程序以及日程安排。

4.4.2審核組根據(jù)審核方案和各部門的職能及相應文件進行現(xiàn)場審核。

4.4.3在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時，應當讓該區(qū)域的負責人確認后開出[不符合項報告]，以保證不合格項能被完全理解，以利于糾正實施工作的開展。

4.4.4在審核中應完成審核方案規(guī)定的每一項目的審核，如發(fā)現(xiàn)不能實現(xiàn)的審核項目，應向?qū)徍私M長報告。

4.5審核報告

4.5.1現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長主持召開末次會議，由審核組長說明內(nèi)審不合格項的數(shù)量和分類，并要求相關(guān)部門負責人對不合格項的事實進行確認，對糾正預防措施計劃的提出要求。

4.5.2審核組長負責準備該次審核的報告，報告內(nèi)容應包括：

a)審核的目的、范圍、部門、日期、審核人員；

b)審核依據(jù)的文件；

c)審核概況；

d)審核結(jié)果總結(jié)；

e)不合格項分布；

f)糾正措施要求。

4.6糾正預防措施的跟蹤

4.6.1 受審核部門的負責人在收到“不合格項報告”后，應采取糾正預防措施，以消除

已發(fā)現(xiàn)的不合格和及其產(chǎn)生的原因。

4.6.2 審核組負責對糾正措施實施情況進行跟蹤檢查，包括確認已采取措施、記錄措施的經(jīng)過、確認措施的有效性，按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

4.6.3 內(nèi)審的結(jié)果及糾正預防措施跟蹤結(jié)果作為管理評審的一項輸入，在組織召開的管理評審會議中評價。

4.7內(nèi)審結(jié)束后過程中使用的全部記錄由移交辦公室存檔，按《記錄控制程序》執(zhí)行。

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